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發布者:謝逸仙發布時間:2014-03-27浏覽次數:13600

各專業(系)、項目申報人及指導老師:

本須知針對交通學院各類SRTP項目報銷時的材料整理制定,交通學院各類SRTP項目報銷時應注意的規定如下:

一、憑票報銷

所有項目經費必須憑發票報銷,發票需爲近兩年(2018-2019)間開具的機打發票,手寫發票、定額發票無效,擡頭必須爲“東南大學”,稅號12100000466006770Q

二、數額限制

單張發票面額(或發票號碼相近的總面額)在1000元及以上的,需附對方單位加蓋印章的物品明細清單(網上購買需提供商品送貨單、發票已經有明細的除外),同時提供支付記錄(银行卡刷卡单、支付宝支付記錄或微信账单,单独打印),支付記錄中收款方名称及银行账号必须与发票上相应内容一致;

三、組長簽字

每張發票均需要項目負責人在票面左上角用鉛筆簽字

四、報銷類別

報銷中可以使用的發票類別、大致比例及具體報銷要求羅列如下,請仔細閱讀報銷要求,減少不合格發票數量。表中比例各組在報銷中可根據本組情況適度調整。

發票種類

比例要求

內容說明

報銷要求

辦公用品費

10%

5%

文具、硒鼓、墨盒、碳粉等辦公用品購買費用

  

圖文制作費

  

印刷費、打印複印費、文件檢索費、查新費、出圖費

  

郵電費

2%

信函、包裹、貨物等物品的郵寄費、特快專遞費、學校網絡通訊費、傳真費

  

差旅費

15%

出差的往返路費、住宿費、訂票費

1、差旅票需提供包含從南京出發的往返票據及住宿票據

2、飛機票報銷規定:

①須是“航空運輸電子客票行程單”,登機牌無效;

②在政府采購機票管理網站購票且具備政府采購查驗單號、或在學校招標單位購買的可直接報銷;

③在各大航空公司官方出票途徑的機票需提供機票和官網訂單

④通過非上述途徑購票的,如在xx旅行社、xx網等購票,需提供机票、代理网站订单详情、支付記錄和登机牌,四種憑證缺一不可報銷;

3、住宿費:須是市外住宿而來的發票;

4校外人員不可報銷

會議費

10%

會議費;主办会议的费用。

會議費报销须提供加盖承办单位公章的书面会议通知。

國際合作與交流費

2%

因公出國旅費以及境外專家來華旅費

  

專用材料費

50%

專用材料、小型軟件、低值易耗品等,如試驗材料、U盤、硬盤、鼠標、光盤、刻錄機等

1、單張(或連號)發票金額<1000元的,發票上須有采購經辦人、物品驗收人(組長與另外一名組員)簽字。

2、單張或連號發票面額≥1000元的,須額外提供材料入庫單(需進入設備管理處網站(http://sbc.seu.edu.cn/)的實驗材料及化學品管理平台填寫並打印,一張發票配一張入庫單);

設備維修費

5%

設備的維修配件購置費、維修保養費

  

測試及加工費

30%

測試費、加工費、制版費

  

專用設備費

20%

高價專用設備

  

版面費/資料費/出版費

45%

发表论文版面費、审稿费、图书資料費

出版費需提供出版合同。


五、准備數額

爲防止有票據不合格的情況出現,各組在准備發票時應根據報銷數額適當留出富余。

六、發票整理

各組須按下表格式列出發票清單,與發票一起放入信封中,信封封面寫明SRTP小組項目名稱、組長姓名、聯系方式。提交發票時需要有指導老師簽字同意報銷的說明,否則不予受理!

項目名稱

XXXXXXXXXXXXX

項目級別

批准經費

結題成績

(國創/省創/校級)

  

(優秀/良好/通過)

發票類別

金額總數

發票張數

辦公用品

888

3

……

……

……

總額


七、發票提交

報銷通知發出後,項目負責人需將本組的報銷材料准備齊全,如對以上發票細則有所疑問,可與謝逸仙老師助手聯系,聯系方式如下。

聯系人及聯系方式:

李祥炜:18795887169

穆弘軒:13717979794

朱保航:18239437335


東南大學交通學院SRTP組

江蘇省南京市江甯區東南大學路2號

211189

dndxjtxy@126.com